云南省商务研究院2019年度决算

第一部分  云南省商务研究院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  云南省商务研究院2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  云南省商务研究院2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省商务研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省委机构编制办公室关于印发<云南省商务厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办[2018]232号)核定:本单位主要职责为负责开展商务领域相关学术理论、规划课题、政策措施等综合研究;负责各类商贸信息的汇集整理、研究分析、咨询预警和培训交流等工作

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我院在省商务厅党组的正确领导下,在厅各处室、各单位的大力支持帮助下,围绕和服务于商务中心工作,在党建党风廉政工作、支部建设、“四标”任务、课题研究、外经贸投资贸易服务中心、自贸试验区、绿色食品牌招商引资、行政管理、书刊编辑出版、学习教育、扶贫工作、承办会议、人才培养等方面取得了显著成效,共承担和完成30余项重大课题研究,向省、厅领导提交了60余篇决策咨询报告;云南省外经贸服务中心发展会员297个,签约境内外合作机构31家;单位干部职工1人获博士学位、1人取得副高级职称、2人取得中级职称。具体包括以下几点重点工作:

1.做好党风廉政建设工作

制定业务工作制定《云南省商务研究院2019年党风廉政建设工作计划》,逐级签订好《云南省商务研究院党风廉政责任书》。全年来组织召开了2次党风廉政专题工作会议,组织院领导与干部职工开展廉政谈话2次。贯彻落实《关于对公职人员履职尽责情况加强监督的意见(试行)》建立健全廉政风险防控机制,认真查找全院在编人员职能范围内重要工作、重点岗位、关键环节等廉政风险点,制定防控措施。认真贯彻落实云南省商务厅《深人开展形式主义、官僚主义问题专项整治的工作方案》,制定商务研究院形式主义、官僚主义问题清单整改措施。

2.规范化建设达标党支部

建立了《云南省商务研究院党支部关于建立党员积分自评公示制度的通知》(云商研党〔2019〕5号),印制了云南省商务研究院党支部党员积分评分标准展,自觉接受群众监督。印发了《云南省商务研究院党支部关于开展规范化建设达标创建工作的通知(云商研党〔2019〕7号)》。在办公区域悬挂了党支部工作规范等制度。全体党员干部签署了《党员干部当表率承诺》。落实“党费日”制度。落实“三会一课”制度。认真落实支部组织生活制度。按照商务厅《关于深入开展支部主题党日活动的通知》,制定《云南省商务研究院党支部2019年主题党日计划》,创新“主题党日”活动方式,赴安宁监狱警示教育,到重点企业了解问题,到儿童福利院送温暖。积极参与机关党委(人事处)培训及竞赛活动,参与厅微党课比赛并代表支部取得名次。2019年,按照省委组织部、省直机关工委加强党支部标准化规范化建设的工作部署,厅机关党委把抓好党支部规范化建设作为管党治党的基本任务、检验党建工作成效的基本标准,坚持问题导向,聚焦薄弱环节,对照各领域党支部规范化建设标准,扎实看展达标创建,我院党支部通过支部达标申报和实地考核验收,被命名为云南省商务厅2019年规范化建设达标党支部

3.全面完成“四标”建设目标任务

持续推进“四标”活动,完成年初确定的业务目标任务、作风建设目标任务。2019年,我院完成了年初制定的不低于30项课题研究,形成决策咨询报告不少于40份,研究成果转化为省级文件3个、其他部门文件出台10个”各项具体任务。

4.主动担当全面服务商务中心工作

牵头或重点参与完成了《中老中缅经济走廊与南向通道联动发展研究》、《云南省县乡村物流体系改革实施方案》、《云南边民互市现状调查》、《涉贸税务两张票情况调查》、《云南省商务厅关于加快数字商务发展的实施方(2019-2020年)》、《云南省打造“绿色食品牌”交易中心五年规划(2019-2023年)》、《云南省电子商务进农村综合示范县绩效考核实施方案》、《云南企业走向南亚东南亚国家研究》、《对外投资对云南促进作用研究》、《云南对外投资激励政策研究》、《云南全面建成小康社会目标体系及对策措施研究》《柬埔寨农业园区建设初探》、《缅甸文旅园区建设初探》等30余个课题研究或咨询参考。形成《云南绿色食品迪拜海外仓,冷链物流仓储业务新选择》、《点亮云南“夜经济” 释放消费“夜活力”等60余篇信息决策参考《新时代云南构建全面开放新格局的重点和机制研究》《推进中缅、中越、中老跨境经济合作区建设的路径与对策研究》《云南特色农产品电子商务发展存在的问题及对策探讨》获得云南省第十三届社会科学学术年会二等奖。牵头修编的《云南商务志(1978-200520191216日正式出版,为云南省乃至全国历史修志工作贡献了一份力量。

5.云南省外经贸投资贸易服务中心建设成效初显

2019年,我院牵头成立了云南省外经贸投资贸易服务中心(以下简称“服务中心”)。成功举办云南省外经贸投资贸易服务峰会。云南省外经贸投资贸易服务平台网页及“商小云”微信小程序正式上线运行。

6.行政管理有序开展

日常文件管理、固定资产管理、安全保密管理有序、安全,按时完成了固定任务。积极组织职工加入厅事业单位联合工会,理顺工会工作,此外,组织职工体检1次。组织全员干部职工参与厅庆祝建国70周年歌咏会。年底前组织了全体干部职工赴昭通盐津县石缸村看望慰问挂钩贫困户。并与石缸村委会及驻村扶贫队员座谈,积极为脱贫攻坚出谋划策。围绕商务中心工作,通过专题培训、干部选学、网络培训、外派参训等方式多渠道开展了干部教育培训工作。2019年全院累计培训22人次,累计学时44天。按时按要求做好试用期满的人员办理转正定级手续以及职称的评定工作。完成2018年决算公开工作,2019年度预算公开工作和2020年预算编审工作。完成2019个税改革相关政策的解读和落实,按要求缴纳个税。按要求完成2019年政府会计制度改革新会计核算系统的上线和核算工作。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省商务研究院2019年度单位决算编报的单位共1个,为财政全额供给的非参公管理事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

201912月统计,部门基本情况如下:

人员编制17人,其中:事业编制17人。在职实有14人,其中:财政全供养14人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省商务研究院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省商务研究院2019年度收入合计2133.04万元。其中:财政拨款收入2108.59万元,占总收入的98.85%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入24.45万元,占总收入的1.15%。

2019年度财政拨款收入较2018年对比增加1327.91万元,主要原因:一方面是我院2018年社会招聘新招录人员2名,人员工资和社保支出增加;另一方面是我院2019年项目经费较2018年增加,增加具体构成有:一是 2019年3月财政批复云南省对外投资贸易服务中心项目经费1000万元(云财外[2019]8号);二是2019年11月批复中国(云南自由贸易试验区建设相关经费1234万元(云财外[2019]112号),2019年实际支出439.92万元;三是2019年11月批复招商工作经费114万元(云财外[2019]98号)。

二、支出决算情况说明

云南省商务研究院2019年度支出合计2092.05万元。其中:基本支出205.4万元,占总支出的9.82%;项目支出1886.66万元,占总支出的90.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障我院正常运转的日常支出205.4万元。与上年对比增加22.17万元,增幅为12.1%,主要原因:一方面是201812月我院公开招聘员工名,2019年工资额度和保险增加;另一面是人员工资薪级、相应工资和社会保险基数提高。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障我院刊物编印课题研究、招商招展、云南省对外投资贸易服务中心建设等工作的开展,用项目支出经费1886.66万元,与上年对比增加1242.31万元,增幅192.8%,增幅较大的主要原因是我院2018年度新增三项项目经费支出:一是 2019年3月财政批复云南省对外投资贸易服务中心项目经费1000万元(云财外[2019]8号);二是2019年11月批复云南自由贸易试验区建设相关经费1234万元(云财外[2019]112号)2019年实际支出439.92万元;三是2019年11月批复招商工作经费114万元(云财外[2019]98号)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省商务研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出2051.84万元,占本年支出合计的98.08%。与上年对比增加1271.16万元,增幅为162.83%。主要原因:一是我院2019年度项目经费增加,包括云南省对外投资贸易服务中心项目经费1000万元云南自由贸易试验区建设相关经费1234万元2019年实际支出439.92万元)、招商工作经费114万元;二是2019年度人员人数和工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出527.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%。主要用于商贸事务基本支出;

2.云南省商务研究院无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出;

3.社会保障和就业支出18.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出;

4.商业服务业等支出1489.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出;

5.住房保障支出16.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省商务研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元,支出决算为29.93万元,完成预算的99.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为29.93万元,完成预算的99.77%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出29.93万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。主要团组支出情况:参加第九届迪拜投资年会并赴东盟发达国家招商团组5.42万元;越南、老挝、缅甸、柬埔寨调研团组22.16万元;中国云南孟加拉国合作第6次会议团组2.35万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省商务研究院2019年度机关运行经费0万元。

二、国有资产占用情况

截至201912月31日,云南省商务研究院资产总额807.59万元,其中,流动资产456.54万元,固定资产118.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产232.43万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加372.63万元,其中固定资产增加83.02万元,无形资产增加231.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,单位政府采购支出总额762.6万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出762.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词

 

附件:1.云南省商务研究院2019年度决算公开

      2.云南省商务研究院2019年度绩效自评情况表

 

 

 

 

2.规范化建设达标党支部