中国西南投资促进中心2019年度部门决算

目录

第一部分  中国西南投资促进中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国西南投资促进中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国西南投资促进中心成立于1995年1月,是云南省商务厅直属全额拨款事业单位,主要职责包括:负责执行国家“引进来”、“走出去”双向投资促进政策,提供投资促进及招商引资公益服务,为机关行使职能提供支持保障服务;承担开展双向投资促进相关的研究、会展、培训及国内外交流合作等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

按照省委省政府工作部署及打造“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”三张牌发展战略,围绕商务中心工作,主动服务2019年全省商务各项工作目标和任务,本中心重点开展了如下工作:

1.以项目为支撑推进“走出去”投促信息集散、咨询中心建设。一是做好30个驻外商务代表处报送的境外商务信息、简报、专题报告的收集、整理、分发等日常工作。截至2019年12月份共计处理1900期,4393条信息境外商务信息、简报和专题报告。目前,信息推送使用部门及单位已达11家(包括省委政研室、省政府研究室、省政府七处、对外投资合作网、会刊、商务风、云南信息报、云南省商务研究院、政务信息、云南商务、云南省商务厅官网等)。为省委、省政府和厅领导提供更精准对外开放决策参考,企业“引进来”、“走出去”开展贸易投资合作提供资讯。完成《云南省驻外商务代表处信息处理系统软件开发》信息系统的网站备案和上线运行工作。二是推进双向投促信息集散、咨询中心,贸易投资和经济技术交流合作平台建设。完成了《云南省境外投资项目库》系统的网站备案和上线运行工作。积极拓展项目信息来源渠道,协调云南省投资促进局、中国出口信用保险公司、省中小企业服务中心实时提供招商引资项目信息和境外投资项目信息。今年,云南省境外投资项目库,收录项目信息共323项。三是为省委、省政府和厅领导提供更精准对外开放决策参考,为投促机构和企业“引进来”、“走出去”开展贸易投资合作提供30个我省境外商务代表处驻在国的政、经信息咨讯服务。继续完成每月《境外商务要情》内刊编制工作。截至2019年12月已发行了10期,分别发送至省人大、省委办公厅、省政协、省政府办公厅、商务部驻昆办、省委政策研究室、省政府研究室、省外办、发改、工信、财政、旅游、农业、我厅领导和业务处室等相关部门、30个云南省驻外商务代表处所依托的企业和我省对外投资贸易合作重点企业。

2.以援外培训为抓手,拓展对外投促工作渠道建设取得新进展。为进一步深化中缅、中老全面战略伙伴关系,促进双方政府机构、企业的交流与合作,助推双方贸易投资促进和经济技术交流的发展。圆满完成了“2019年缅甸贸易投资促进与经济特区建设研修班”和“2019年老挝贸易投资促进与园区建设研修班”承办工作。研修班的成功举办,对中心拓展对外投促工作渠道,寻求境外战略合作伙伴,构建贸易投资和经济技术交流合作平台建设起到了积极推动作用。

3.整合国际国内优质投促资源,着力服务我省吸收外资工作渠道进一步拓展,着力构建纵横向完善的“引进来”国际、国内交流合作工作渠道和网络。协助完成商洽会期间的投促活动2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会期间,中心协助东盟贸易处完成中国(云南)-柬埔寨贸易投资旅游推介会有关工作,协助省贸促会举办中国-南亚商务论坛、中国-东南亚商务论坛。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国西南投资促进中心2019年度单位决算编报的单位共1个,为财政全额供给的非参公管理事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制9人。其中:事业编制9在职在编实有事业人员8其中:财政全供养8人,非财政供养0人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

注:中国西南投资促进中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国西南投资促进中心2019年度收入合计169.21万元。其中:财政拨款收入168.97万元,占总收入的99.86%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.24万元,占总收入的0.14%。与上年141.98万元对比增长19.18%,主要原因一是人员工资标准增加,工资社保费用及公用经费相应增加,二是2019年度新增一个援外研修培训项目,项目经费增加

二、支出决算情况说明

中国西南投资促进中心2019年度支出合计160.96万元。其中:基本支出115.16万元,占总支出的71.55%;项目支出45.80万元,占总支出的28.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年139.44万元对比增长15.43%,主要原因一是人员工资标准增加,相应的基本支出增加,二2019年度新增一个援外研修培训项目,相应项目支出增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出115.16万元。与上年112.11万元对比增长2.72%,主要原因人员工资标准增加,相应的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.04%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国西南投资促进中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45.80万元。与上年27.33万元对比增长67.58%,主要原因2019年度新增一个援外研修培训项目,相应项目支出增加2019年执行的两个援外研修培训项目分别为:2019年老挝贸易投资促进与园区建设研修班,项目支出21.87万元;2019年缅甸贸易投资促进与经济特区建设研修班,项目支出23.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国西南投资促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出160.90万元,占本年支出合计的99.96%。与上年139.11万元对比增长15.66%,主要原因2019年度新增一个援外研修培训项目,相应项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出96.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。主要用于商务事务-事业运行;

2.外交(类)支出;

3.国防(类)支出;

4.公共安全(类)支出;

5.无教育(类)支出;

6.无科学技术(类)支出;

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出;

8.社会保障和就业(类)支出10.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.无卫生健康(类)支出;

10.无节能环保(类)支出;

11.无城乡社区(类)支出;

12.农林水(类)支出;

13.交通运输(类)支出;

14.无资源勘探信息等(类)支出;

15.商业服务业等(类)支出45.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.43%,主要用于涉外发展服务支出(其他涉外发展服务支出);

16.无金融(类)支出;

17.无援助其他地区(类)支出;

18.无自然资源海洋气象等(类)支出;

19.住房保障(类)支出8.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

20.无粮油物资储备(类)支出;

21.无灾害防治及应急管理(类)支出;

22.无其他(类)支出;

23.无债务还本(类)支出;

24.无债务付息(类)支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国西南投资促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.95万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据《中共省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》(云办〔2018〕31号)要求,已对中心2辆公务用车进行报废处理,故未产生公务用车运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同,无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国西南投资促进中心2019机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国西南投资促进中心资产总额49.50万元,其中,流动资产45.12万元,固定资产3.66万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.72万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34.78万元,其中流动资产增加10.12万元,固定资产减少45.62万元对外投资及有价证券无变动,在建工程无变动,无形资产增加0.72万元,其他资产增加0.00万元。2019年度未处置房屋建筑物;处置车辆2辆,账面原值34.00万元;报废报损资产8项,账面原值0.66万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

 

 

附件:1.中国西南投资促进中心2019年度部门决算表

     2.中国西南投资促进中心2019年绩效自评情况表