云南省商务厅机关服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省商务厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省商务厅机关服务中心概况

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

负责为省商务厅机关行使职能提供后勤保障服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

省机关服务中心在省商务厅党组的领导下,认真履行各项职责,较好的完成了各项工作任务目标和领导交办的各项工作。

1.保障了省商务厅机关公务交通出行行车安全,无责任事故,做好车辆日常维护管理工作;

2.管理好省商务厅委托管理的出租房产,按时收取房租并依规上缴非税收入;

3.监督指导省商务厅集中住宅区消防安全工作,全年无消防安全责任事故;

4.对办公大楼的物业管理服务进行指导监督,全年无火灾事故和盗窃案件,供电供水全年正常,消防设施设备及电梯安全运行,没有发生消防安全生产责任事故,确保办公大楼安全运转,做好了后勤服务保障工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省商务厅机关服务中心2019年度部门决算编报的单位共1为财政全额供给公益一类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省商务厅机关服务中心2019年末编制人数35人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制8人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政编制人员8人(含行政工勤人员8人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0.

离退休人员7人。其中离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

注:云南省商务厅机关服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省商务厅机关服务中心2019年度收入合计486.18万元。其中:财政拨款收入477.82万元,占总收入的98.28%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入4.53万元,占总收入的0.93%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.84万元,占总收入的0.79%。

2019年总收入较2018年度689.49万元减少203.31万元,主要原因2019年度财政应返还省商务厅机关的非税收入成本性补助支出资金没有拨到本单位,导致收入减少

二、支出决算情况说明

云南省商务厅机关服务中心2019年度支出合计444.93万元。其中:基本支出390.17万元,占总支出的87.69%;项目支出52.54万元,占总支出的11.81%;上缴上级支出0万元,占总支出的0经营支出2.22万元,占总支出的0.50对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年总支出较2018年度691.26万元减少246.33万元,主要原因是2019年财政应返还省商务厅机关的非税收入成本性补助支出资金没有拨到本单位,导致收入减少。与之相对应的项目支出(非税收入成本性补助支出也没有在本单位支付,导致支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度云南省商务厅机关服务中心机构正常运转的日常支出390.17元。与2018年470.09万元对比减少79.92万元,主要原因为在岗职工转正常退休3人和辞职1人,人员工资和社保缴费支出减少,以及机关事业单位养老保险经费支出、住房公积金等支出预算35.53万元未执行完毕。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的7.23%。

(二)项目支出情况

2019年度用于云南省商务厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于商务厅机关服务中心国有资产有偿使用(非税收入成本性补助)支出52.54万元。与2018项目支出217.16万元相比减少164.62万元,主要原因2019年财政应返还省商务厅机关的非税收入成本性补助支出资金没有拨到本单位,导致收入减少。与之相对应的项目支出(非税收入成本性补助支出也没有在本单位支付,导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省商务厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出441.24万元,占本年支出合计的99.17%。2020年支出683.33万元减少242.09万元,主要原因为项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出320.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.62%。主要用于机关服务320.41万元

2.外交(类)支出;

3.国防(类)支出;

4.公共安全(类)支出;

5.无教育(类)支出;

6.无科学技术(类)支出;

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出;

8.社会保障和就业(类)支出39.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.无卫生健康(类)支出;

10.无节能环保(类)支出;

11.无城乡社区(类)支出;

12.无农林水(类)支出;

13.无交通运输(类)支出;

14.无资源勘探信息等(类)支出;

15.商业服务业等(类)支出65.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%,主要用于机关工人年终综合绩效考评一次性奖励13.14万元和原云南外贸大楼管理处19名退休职工养老保险统筹外退休待遇支出(项目支出)52.54万元;

16.无金融(类)支出;

17.无援助其他地区(类)支出;

18.无自然资源海洋气象等(类)支出;

19.住房保障(类)支出15.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

20.无粮油物资储备(类)支出;

21.无灾害防治及应急管理(类)支出;

22.无其他(类)支出;

23.无债务还本(类)支出;

24.无债务付息(类)支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省商务厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因为本单位没有公务用车编制,但有3部自有资金购置的公务用车,按照省直事业单位国有企业公务用车改革规定,在处置公务用车过程中发生的车辆保险费及维修费支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.15万元,20181.70万元减少1.55万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.15万元,较20181.70万元减少1.55万元;公务接待费支出决算,0万元,无变化2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

机关运行经费支出情况

云南省商务厅机关服务中心2019年机关运行经费支出28.19万元,2018减少1.17万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231,云南省商务厅机关服务中心资产总额102.53万元,其中,流动资产70.06万元,固定资产18.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产13.69万元(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少85.37万元其中处置公务用车1辆,账面原值16.91万元;实现资产处置收入2.40万元

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购为0.2万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

附件:1.云南省商务厅机关服务中心2019年决算公开表

     2.云南省商务厅机关服务中心绩效自评情况表