云南省商务厅机关服务中心2025年预算公开说明
来源：云南省商务厅机关服务中心 时间：2025-02-08 10:06 阅读：366
云南省商务厅机关服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省商务厅机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省商务厅机关服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省商务厅机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕232号），云南省商务厅机关服务中心单位类别为：公益一类，主管部门为：云南省商务厅，机构规格为：副处级，主要职责包括：一是承担省商务厅公务交通出行服务；二是承担省商务厅机要文件收发、公文制作，报刊、邮件、日常办公用品收发工作;三是协调、督促指导物业管理服务机构做好省商务厅办公大楼及职工集中住宿区物业管理服务、消防、安全、公共设施设备维护保养，保障省商务厅办公大楼及职工集中住宿区安全、有序、高效运行；协调、督促指导做好省商务厅职工食堂餐饮服务；四是承担省商务厅经营性国有资产（房屋）出租管理工作，按照政府非税收入管理规定归集、上缴政府非税收入，编制非税收入（国有资产有偿使用）收支预算；五是负责本单位退休职工（包括原云南外贸大楼管理处退休职工）的服务管理工作，促进构建和谐社会；六是及时做好上级部门安排的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省商务厅机关服务中心为云南省商务厅下属二级预算单位，根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕232号），我单位未设置内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，是“3185”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，机关服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在省商务厅党组的领导下，持续深入推进“两个革命”，进一步改进作风，狠抓落实、提质增效、切实加强机关效能建设，高质量完成2025年度重点工作。一是督促施工单位在合同约定期限内完成9套厅机关周转住房的修缮工作。二是加强与第三方机构、政府相关职能部门沟通协调，及时跟进掌握工作进展情况，发现堵点难点问题，及时汇报沟通协调解决问题，完成省商务厅机关办公大楼产权证办理工作。三是积极配合厅办公室统筹开展办公大楼外墙面大中型修缮等工作。四是协助华山南路80号院小区成立物业管理委员会，引进专业物管公司进行管理服务，提高物业服务质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人,工勤人员编制6人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,061,641.56元，其中：一般公共预算5,061,641.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比我部门财政总收入较2024年4,272,869.66元，增加78,877.19元，主要原因一是2025年用于原外贸大楼管理处18名退休职工的统筹外待遇经费增加；二是接收安置部队复员转业军人4名相关经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,061,641.56元，其中:本年收入5,061,641.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,061,641.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比我部门财务总收入较2024年4,272,869.66元，增加78,877.19元，主要原因一是2025年用于原外贸大楼管理处18名退休职工的统筹外待遇经费增加；二是接收安置部队复员转业军人4名相关经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,061,641.56元。财政拨款安排支出5,061,641.56元，其中：基本支出5,061,641.56元，与上年对比我部门基本支出较2024年4,272,869.66元，增加78,877.19元，主要原因一是2025年用于原外贸大楼管理处18名退休职工的统筹外待遇经费支出增加；二是接收安置部队复员转业军人4名相关经费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析：无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-机关服务3,287,976.73元，主要用于机关服务中心人员工资和保障日常运转。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出597,700.00元，主要用于原外贸大楼管理处18名退休职工的统筹外待遇经费保障。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于机关服务中心退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出404,404.96元，主要用于缴纳机关服务中心人员职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,027.66元，主要用于缴纳机关服务中心人员职工工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗272,973.35元，主要用于缴纳机关服务中心人员职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助192,275.11元，主要用于缴纳机关服务中心人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,990.00元，主要用于缴纳机关服务中心人员大病医疗单位缴存部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金264,653.75元，主要用于缴纳机关服务中心人员职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下专项转移支付既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，采购预算总额11,200.00元，其中：政府采购货物预算11,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省商务厅机关服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省商务厅机关服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
云南省商务厅机关服务中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省商务厅机关服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据《云南省财政厅关于反馈原云南外贸大楼管理处退休人员待遇问题的函》（云财外函〔2018〕29号），原云南外贸大楼管理处19名退休职工统筹外待遇，在非税收入成本补助资金中统筹安排。据此，机关服务中心非税收入成本性补助资金，主要用于解决原云南外贸大楼管理处现有18名退休人员职工统筹外待遇，以及组织非税收入过程中发生的必要的成本性支出。通过项目实施，应达到如下工作目标及预期效果：
1、严格依据行政事业单位退休人员人事政策发放，杜绝无政策依据违规发放退休津补贴；
2、按时足额发放退休职工统筹外退休待遇，杜绝拖欠职工退休待遇情况发生，维护退休职工利益；
3、做好退休职工统筹外退休费人事政策及财政政策宣讲，对退休职工咨询的退休费问题及时回复，让退休职工安心放心，防止上访等社会事件发生，维护社会稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省商务厅机关服务中心部门2025年机关运行经费安排289,411.14元，与上年248,282.14元对比增加41,129.59元，主要原因纳入2025年度预算的在职实有人数25人，较2024年度22人增加3人，退休人员16人，较2024年度15人增加1人，机关运行经费安排增加，运行经费289,411.14元包括：办公费21,730.90元；印刷费533.90.48元；手续费400.00元；水费561.55元；电费414.63元；邮电费10,818.00元；差旅费24,780.00元；维修（护）费2,599.88元；培训费2,465.00元；其他商品和服务支出96,745.83元；办公设备购置7,600.00元；工会经费59,211.00元；福利费59,211.00元；其他交通费2,340.00元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省商务厅机关服务中心部门资产总额1,874,097.34元，其中，流动资产1,786,766.73元，固定资产87,330.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加616,087.36元，其中固定资产增加10,054.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值59,935.22元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,525,512.15元，其中出租资产2970.00平方米，资产出租收入2,525,512.15元。（注：此处资产出租收入为机关服务中心承担省商务厅经营性国有资产（房屋）出租收入）鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
