中国西南投资促进中心2025年预算公开说明
来源：中国西南投资促进中心 时间：2025-02-08 10:20 阅读：352
中国西南投资促进中心2025年预算公开目录
第一部分 中国西南投资促进中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国西南投资促进中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国西南投资促进中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国西南投资促进中心成立于1995年1月，根据《云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知〉》(云编办〔2018〕232号)，单位类别：公益一类，主管部门：云南省商务厅，机构规格：正处级，主要职责：负责提供投资促进及招商引资公益服务；承担开展双向投资促进研究、会展、培训及国内外交流合作工作。
（二）机构设置情况
我单位为云南省商务厅下属二级预算单位，未设内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.强化履职尽责务实担当谋发展。紧紧围绕云南商务年度指标任务，聚焦“引进来”和“走出去”两大主题，拓宽工作思路，继续组织西南中心干部职工在岗学习投资促进新理念、新政策和新技能，提升履职能力，高标准完成现有业务，完成好厅党组交办的工作任务，高质量推进西南中心双向投促工作机制实践构建取得新成效，服务厅外贸、外资和外经业务发展。
2.做好对外物资援助实施工作。强化对外物资援助相关政策及工作流程学习，将西南中心对外物资援助管理机构工作管理制度落到实处，加强对项目实施企业事前、事中、事后监管，确保援外物资项目执行高效高质完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,487,422.36元，其中：一般公共预算1,302,342.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入185,080.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，我单位财务总收入较上年2,268,628.89元减少781,206.53元，降幅34.44%，主要原因一是2024年我单位调出人员1名、退休人员1名，2025年人员经费及公用经费预算较2024年减少；二是2025年我单位预计执行商务部对外援助物资项目金额较上年预算减少，单位资金收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,302,342.36元，其中:本年收入1,302,342.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,302,342.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比我单位财政拨款收入较上年1,728,628.89元减少426,286.53元，降幅24.66%，主要原因为2024年我单位调出人员1名、退休人员1名，2025年人员经费及公用经费预算较2024年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,487,422.36元。财政拨款安排支出1,302,342.36元，其中：基本支出1,302,342.36元，与上年基本支出预算1,728,628.89元对比减少426,286.53元，降幅24.66%，主要原因为2024年我单位调出人员1名、退休人员1名，2025年人员经费及公用经费预算较2024年减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行940,888.55元，主要用于发放人员工资和保障事业单位日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117,684.00元，主要用于缴纳人员养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,690.12元，主要用于缴纳人员工伤保险及失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79,436.70元，主要用于缴纳人员基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41,337.88元，主要用于缴纳中心人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,510.00元，主要用于缴纳人员大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112,715.11元，主要用于缴纳人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额2,250.00元，其中：政府采购货物预算1,650.00元、政府采购服务预算600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国西南投资促进中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国西南投资促进中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
中国西南投资促进中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国西南投资促进中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国西南投资促进中心重点项目主要为对外援助物资项目，预算绩效目标为：
1.审计工作完成率100%；
2.关键环节检查工作完成率100%；
3.成果报告合格率100%；
4.物资交付准确率100%；
5.受援国数量为1个以上；
6.物资交付完成率90%以上；
7.服务对象满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国西南投资促进中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国西南投资促进中心部门资产总额68,833.48元，其中，流动资产27.31元，固定资产10,430.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58,376.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少62,333.74元，其中固定资产减少1,597.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
