澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度部门决算

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心于1997年4月经商务部（原外经贸部）和云南省政府批准成立，为隶属于省商务厅归口管理的正处级全额拨款事业单位。负责澜沧江—湄公河次区域经贸开发项目的联络、协调等相关工作；负责研究澜沧江—湄公河次区域开发、经济合作、贸易和投资政策，交流和收集相关信息；开展澜沧江—湄公河次区域人力资源促进工作。主要职责包括：在商务部指导下，编制澜湄跨境经济合作年度工作方案，按照授权同澜湄国家对口部门秘书处开展日常事务性沟通、联络，承办澜湄跨境经济合作工作组会议，协调组织我有关地方同澜湄国家开展经贸促进和交流活动，承办商务部交办的其他涉及澜湄跨境经济合作的工作事项。

 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为省商务厅下属二级预算单位，无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

三、重点工作概述

（一）成功筹办2024年大湄公河次区域经济走廊省长论坛

于2024年11月5—7日在昆明中维翠湖宾馆成功筹办2024年大湄公河次区域经济走廊省长论坛。一是主动服务国家周边外交战略。邀请广西壮族自治区和湄公河五国14位省部级领导莅会，亚洲开发银行、湄公学院等国际组织代表参会及发言，广西和省内有关部门、州市代表、企业负责人等近200人到会。二是汇聚次区域发展共识，各方联合发布《2024年大湄公河次区域经济走廊省长论坛昆明倡议》和《2024澜湄贸易指数》。三是开启区域经贸合作新篇章，我省向出席论坛各国推出单边开放的“3免3便利”政策措施，并成立园区协同创新联盟。

（二）全面完成年度国际市场开拓任务

成功组团出访老挝、越南、马来西亚、柬埔寨和缅甸等5国，参加厅相关处室组织的越南、泰国、马来西亚和新加坡出访团组。出访期间广泛邀请外方参加第8届南博会和2024年大湄公河次区域经济走廊省长论坛，分别在老挝琅勃拉邦、越南河内及马来西亚槟城举办经贸对接会，在老挝万象、越南胡志明、马来西亚吉隆坡举办跨境经济合作项目推介会，进行46项经贸合作项目推介，先后签订涉及跨境电商、跨境物流、农产品贸易等方面合作协议7项。

（三）加大GMS专委会智力支撑力度

GMS专委会深化重点领域的专题研究，为次区域的经济合作与发展提供更为全面和深入的智力支持。围绕农产品贸易、通道物流建设、海外仓“互建共享”、跨境电子商务等重点领域，组织专家进行深入研究和探讨，形成《澜湄国家经贸合作分析专报》12篇、《澜湄国家热点信息观察》24篇，组织专家召开“物流沙龙”，赴柬埔寨和泰国举办跨境电商项目推荐会。

（四）成功举办系列经贸对接活动

4月22日下午，在昆明成功举办“澜湄水果采购节·泰国罗勇专场暨滇泰农产品交易会”。来自云南省和罗勇府相关政府部门、机构、商协会和企业代表约200余人出席。

5月28日，云南省商务厅有关负责同志，与来访的老挝国家工商会率领的老挝代表团举行工作会谈。

7月30日，在昆明成功举办“2024年GMS经济走廊跨境电商海外仓项目对接活动”。柬埔寨、缅甸驻昆总领馆及有关部门代表、园区平台代表、跨境电商领军企业及协会代表共100余人参会，发布《2024年云南省跨境电商领军企业出海合作联名倡议书》。

9月23日，在柬埔寨暹粒成功举办“2024年GMS跨境电商战略对话及领军企业出海活动·柬埔寨专场”。活动组织了暹粒省商务厅、商协会、农业合作社、以农业为主的生产加工及专业采购商共40多名外商到场，双边进行商务咨询洽谈和产品采购对接。

9月26日上午，在缅甸仰光成功举办“2024年澜湄水果采购节·缅甸专场”，组织41家来自中国与缅甸的供应商和采购商，涵盖贸易、物流、跨境电商等领域。缅甸水果鲜花与蔬菜生产及出口协会组织23家优质水果供应商、贸易商参会。双方围绕水果及农产品的生产、贸易、物流等展开深入交流与合作洽谈，初步达成11项合作意向。

10月1日，在泰国曼谷成功举办“2024年GMS跨境电商战略对话及领军企业出海活动·泰国专场”，活动吸引数十位侨商到场交流，围绕特种车及蔬菜出口形成初步合作意向。

10月11—16日，在昆明成功举办“澜湄水果采购节·越南专场、柬埔寨老挝专场”，来自越南（20家企业）、柬埔寨（10家企业）以及老挝（10家企业）共计40余家展商携各自特色水果、农产品、预包装食品等进行了为期6天的展示展销，吸引了约2万人次到现场采购。同时，来自全国各地的100余家采购商到现场参加采购洽谈，通过新媒体传播超百万人次。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度收入合计2597335.20元。其中：财政拨款收入2597335.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1558523.56元，下降37.50%。其中：财政拨款收入减少1536023.56元，下降37.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少22500.00元，下降100.00%。主要原因是GMS省长论坛及系列活动经费减少。

 

二、支出决算情况说明

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度支出合计2600335.20元。其中：基本支出1200349.24元，占总支出的46.16％；项目支出1399985.96元，占总支出的53.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1553423.56元，下降37.40%。其中：基本支出减少48780.02元，下降3.91%；项目支出减少1504643.54元，下降51.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是GMS省长论坛及系列活动经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心机构正常运转的日常支出1200349.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980992.38元，占基本支出的81.73％；办公费、差旅费、办公设备购置等公用经费219356.86元，占基本支出的18.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1399985.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。以下项目支出金额与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持衔接。绩效自评表中的项目全年执行数与决算项目支出金额差异原因主要是绩效自评项目不含结转项目资金，而决算项目支出为省本级会计核算金额。

1.商务业务补助（澜湄中心2024年度）项目经费1313985.96元，主要用于举办澜湄水果节；完成澜湄国家贸易监测与分析工作；开展GMS跨境电子商务项目推荐活动；开展GMS专委会服务项目、举办境外经贸促进活动。

2.商务业务补助（2023年澜湄跨境经济合作中方秘书处）项目经费86000.00元，主要用于澜湄水果采购节缅甸专场活动。

3.因公出国（境）专项经费162340.48元，主要用于保障因公出国（境）时缴纳的人员证照费、保险费、国际旅费、出访城市间交通费、伙食费、公杂费、宿费等费用。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2597335.20元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少1536023.56元，下降37.16%，完成年初预算的136.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出736237.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.35%，完成年初预算的81.83%。主要用于人员经费和公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出123702.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的95.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，支出减少。

9.卫生健康（类）支出104436.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的85.67%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其它行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出1562326.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.15%，完成年初预算的238.60%。主要用于因公出国（境）费和商务业务补助（澜湄中心2024年度）项目经费；造成预决算差异的主要原因是因公出国（境）费决算填报口径改为“基本支出”和年中申请商务业务补助（澜湄中心2024年度）项目经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出70633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的75.07%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为583800.00元，决算为167501.48元，完成年初预算的28.69%；支出决算较上年增加94701.48元，增长130.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为568800.00元，决算为162340.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.92%，完成年初预算的28.54%；公务用车购置费支出年初无预算；公务用车运行维护费年初无预算；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5161.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.08%，完成年初预算的34.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加94140.48元，增长138.04%；公务用车购置费年初无预算，上年无此项支出；公务用车运行维护费年初无预算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加561.00元，增长12.20%；具体是国内接待费支出决算5161.00元（其中：外事接待费支出决算5161.00元），较上年增加561.00元，增长12.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为583800.00元，支出决算为167501.48元，完成年初预算28.69%，支出决算较上年增加94701.48元，增长130.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为568800.00元，决算为162340.48元，完成年初预算的28.54%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5161.00元，完成年初预算的34.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加94140.48元，增长138.04%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加561.00元，增长12.20%，具体是国内接待费支出决算5161.00元（其中：外事接待费支出决算5161.00元），较上年增加561.00元，增长12.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据工作安排，2024年因公出访团组及出访人数较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组6个，累计9人次。开展内容包括：用于保障因公出国（境）时缴纳的人员证照费、保险费、国际旅费、出访城市间交通费、伙食费、公杂费、宿费等费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待2批次），接待人次18人（其中：外事接待人次18人）。主要用于开展与周边国家经贸交流等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年机关运行经费支出0.00元。澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心资产总额20453.05元，其中，流动资产12003.22元，固定资产4583.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3866.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53125.71元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5968.00元，其中：政府采购货物支出5968.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额968.00元，其中：授予小微企业合同金额968.00元。

 

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

 

五、其他重要事项情况说明

（一）澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年无省对下转移支付资金。

（二）澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年未举借政府债务。

（三）因公出国（境）费用预算批复在“项目支出”，因此绩效自评报告项目包含该费用，但预算一体化系统推送会计核算为“基本支出”，决算填报口径为“基本支出”。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展所发生的支出。

 

 

附件：1.澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心报表

          2.澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度绩效自评表

          3.澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2024年度国有资产使用情况表