云南省12312商务举报投诉中心2024年度部门决算

云南省12312商务举报投诉中心2024年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《云南省委机构编制办公室关于印发<云南省商务厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕232号)，云南省12312商务举报投诉中心为云南省商务厅直属公益一类事业单位，主要负责接受商务领域知识产权违法违规行为的举报、投诉、并提交商务主管部门；负责向举报人宣传商务、知识产权方面的法律、法规和规章，协助商务行政主管部门处理商务领域知识产权方面的矛盾和纠纷；负责建设和维护12312举报系统信息平台的事务性工作；负责商务领域知识产权举报投诉信息的分析、汇总、研究。

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》（云政办发〔2021〕32号）要求，云南省12312商务举报投诉电话已于2021年11月整体并入云南省12345政务服务便民热线。

 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

三、重点工作概述

（一）畅通咨询投诉渠道，坚持做到为民解忧

一是全力做好消费品以旧换新政策解答工作。按照厅党组工作安排，参与2024年度消费品以旧换新活动咨询投诉服务工作，安排专职人员接听消费品以旧换新政策咨询专线，强化5*8小时值班保障，确保工作时段群众咨询来电呼得进、接得通、答得对，活动期间共解答消费者咨询电话11551个。

二是做好商务厅对外咨询电话接办工作。安排专职人员负责接听商务厅对外咨询电话，整理商务工作解答清单，精准解答企业和群众诉求，2024年共接听商务咨询电话3378个（其中含12345转接电话42个），及时答复率达100%。

（二）优化速查速办机制，高效办理12345工单

优化省12345平台转办工单接办机制，确保2小时内完成工单的系统签收，优化12345工单办件流程，推动完善速查速办、协调快办等“接诉即办”机制，不断压缩办理结果反馈时间，提升群众获得感。2024年共接办12345工单905件，按时限办结率达100%。

（三）认真开展统计分析，有效提供“决策参考”

定期对商务领域的咨询、投诉举报、意见建议等诉求进行统计分析，充分发挥“晴雨表”作用，为职能部门研判形势、完善政策、评估工作提供参考，助推商务为民服务高质量发展。

（四）着力转变宣传模式，推动服务提质增效

积极转变“你问我答”的被动服务模式，通过省商务厅微信公众号和官方网站，联动主流媒体，主动推送3篇群众最关注的热点问题解答和重要事项提醒，微信累计阅读量达10万+，有效扩大了政策宣传覆盖面，提高惠民政策知晓度，不断提升为民服务水平。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 

云南省12312商务举报投诉中心本年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省12312商务举报投诉中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，本年度没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省12312商务举报投诉中心2024年度收入合计1426973.74元。其中：财政拨款收入1426973.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。

与上年相比，收入合计增加201716.96元，增长16.46%。其中：财政拨款收入增加224216.96元，增长18.64%；其他收入减少22500.00元，下降100.00%。主要原因：一是纳入2024年度预算的在职实有人数较2023年度增加，相关支出有所增加；二是退休人员生活补贴2023年计入“其他收入”核算，2024年计入“其他应付款”核算；三是2023年云南省医疗保险基金管理中心转入的职工体检费，计入“其他收入”核算，2024年无该笔收入。

 

二、支出决算情况说明

云南省12312商务举报投诉中心2024年度支出合计1429073.74元。其中：基本支出1429073.74元，占总支出的100.00％；项目支出无支出；上缴上级支出无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。

与上年相比，支出合计增加205916.96元，增长16.83%。其中：基本支出增加205916.96元，增长16.83%，主要原因是：一是纳入2024年度预算的在职实有人数较2023年度增加，相关支出有所增加；二是本年度采购台式计算机及打印机各一台。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省12312商务举报投诉中心机构正常运转的日常支出1429073.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1361351.08元，占基本支出的95.26％；办公费、差旅费、办公设备购置等公用经费67722.66元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省12312商务举报投诉中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省12312商务举报投诉中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1426973.74元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加224216.96元，增长18.64%,完成年初预算的98.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1037229.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%，完成年初预算的96.88%。主要用于事业运行；造成预决算差异的主要原因是：年初预算编制时，基于往年数据或初步工作计划测算经费需求，但年度内业务量实际减少（如外出培训、公务出差次数下降），导致对应经费（如差旅费）实际需求低于预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出154488.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%，完成年初预算的102.95%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保险缴费支出和事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是：养老保险基数调整，缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出131491.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，完成年初预算的92.96%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：保险费用预算时由系统自动测算生成，与实际缴费数有差异，故支出决算数与预算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出103764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，完成年初预算的117.91%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项目支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省12312商务举报投诉中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省12312商务举报投诉中心为公益一类事业单位，故机关运行经费支出为0.00元。

 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省12312商务举报投诉中心资产总额392744.45元，其中，流动资产1.83元，固定资产6506.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产386235.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61503.51元，其中固定资产增加6506.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7320.00元，其中：政府采购货物支出7320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7320.00元，其中：授予小微企业合同金额7320.00元。

 

四、单位绩效自评情况

云南省12312商务举报投诉中心为云南省商务厅二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，2024年度无特定目标项目支出，故无项目支出绩效自评表。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件1：云南省12312商务举报投诉中心2024年决算公开附表

附件2：云南省12312商务举报投诉中心2024年度国有资产使用情况表