云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度部门决算

云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站，以下简称交流中心）成立于1994年，直属于云南省商务厅,于2014年获批为商务部国际商务官员研修基地。主要职责为负责接收有关国际组织与云南省开展的各类国际发展合作项目，承担项目实施过程中的具体工作；负责组织开展国际经济技术相关交流及培训工作。

 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、项目科和财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

三、重点工作概述

（一）精准发力执行援外培训项目

一是2024年商务部共下达24期援外培训项目，执行了23期（来华培训项目21期，海外项目1期，海外专家项目1期），1期项目由于招生原因延期，项目执行率达96%，共培训来自28个国家的500名各级政府官员和技术专家，培训主题涉及经贸、旅游、公共管理与社会组织、农林牧渔业、交通运输等多个领域。二是基于今年100万元以上项目采用政府采购竞争性磋商方式进行的情况，交流中心精心组织投标，共参加15期竞磋，中标3期（2期海外项目，1期来华项目），并按计划执行。

（二）持之以恒推进援外成套项目

一是援缅甸滚弄大桥项目因受援国形势对外移交搁置，交流中心密切关注缅局势，于2024年4月指导工程总承包企业赴项目现场查看情况，并与我驻缅使馆经商处及缅方进行了沟通对接。二是援老挝万象市皮瓦中学项目目前处于2年的项目维修保养和2年长效技术支持阶段，正积极推进中方有关部门与皮瓦中学开展后续教育合作，探索援外成套项目可持续发展模式。三是援老挝铁道职业技术学院项目自2023年10月移交老方使用并启动为期5年的教育技术合作以来，累计派出3批次技术援助专家共计48人，教育技术合作实施顺利。四是援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目于2024年8月移交老方使用并启动为期3年的医疗技术援助工作，已派出医疗技术援助专家6人，老方第一批人员来华培训正式开始。五是严密筹划启动2024年9月新交2个援外成套项目和1个援外技术项目的组织管理，完成3个援外项目实施计划编制及备案，组织完成项目有关实施单位采购，正与中标单位商签合同。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度收入合计16324953.53元。其中：财政拨款收入2879387.39元，占总收入的17.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13445566.14元（含教育收费0.00元），占总收入的82.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加3519926.24元，增长27.49%。其中：财政拨款收入增加315017.79元，增长12.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加3204908.45元，增长31.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入变动原因一是本年对外援助培训项目较上年增加，事业收入增加320.49万元；二是本年在职人员薪资变动，社保基数调增，基本支出经费增加31.50万元。

 

二、支出决算情况说明

云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度支出合计17756271.17元。其中：基本支出2879387.39元，占总支出的16.22％；项目支出14876883.78元，占总支出的83.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4993478.96元，增长39.13%。其中：基本支出增加314949.14元，增长12.28%；项目支出增加4678529.82元，增长45.88%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出变动原因一是本年对外援助培训项目较上年增加，支出较上年增加467.85万元；二是本年在职人员薪资变动，社保基数调增，基本支出增加31.49万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）机构正常运转的日常支出2879387.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2728292.00元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151095.39元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14876883.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。绩效自评表中的项目全年执行数与决算项目支出金额差异原因主要是绩效自评项目执行数直接提取自系统支付申请数，包含上缴企业所得税、利息、退款未恢复额度等数据，而决算项目支出为会计核算金额。

1.单位自有对外援助专项资金项目14359700.00元，主要用于对外援助项目支出，其中援外培训方面共完成23期援外培训项目，共培训来自28个国家的500名学员；援外成套方面顺利保障4个援外成套项目按计划实施，3个援外成套项目按计划启动。

2.其他人员支出757300.00元，主要用于对外援助项目编制外长期聘用人员工资、社保缴费等其他工资福利支出。

3.因公出国（境）专项经费，经费支出为0.00元，主要用于为促进交流中心对外援助人力资源开发合作项目及成套项目管理工作发展，进行受援国需求调研、成套项目巡检等工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度一般公共预算财政拨款支出2879387.39元,占本年支出合计的16.22%。与上年相比增加315017.79元，增长12.28%，完成年初预算的108.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2080303.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.25%，完成年初预算的107.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是在职人员薪资变动，社保基数调增，基本支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出332217.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%，完成年初预算的122.83%。主要用于主要用于事业单位人员基本养老保险支出及离退休经费。造成预决算差异的主要原因是在职人员薪资变动，社保基数调增，决算金额大于预算金额。

9.卫生健康（类）支出267756.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，完成年初预算的102.36%。主要用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗及公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员薪资变动，社保基数调增，决算金额大于预算金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出199109.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的104.66%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。；造成预决算差异的主要原因是在职人员薪资变动，住房公积金基数调增，决算金额大于预算金额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元，决算为1066.85元，完成年初预算的48.49%；支出决算较上年减少189.15元，下降15.06%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2200.00元，决算为1066.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少189.15元，下降15.06%；具体是国内接待费支出决算1066.85元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少189.15元，下降15.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元，支出决算为1066.85元，完成年初预算的48.49%，支出决算较上年减少189.15元，下降15.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2200.00元，决算为1066.85元，完成年初预算的48.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是我单位落实厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少189.15元，下降15.06%，具体是国内接待费支出决算1066.85元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少189.15元，下降15.06%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。

 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）资产总额6703267.45元，其中，流动资产6410345.70元，固定资产292921.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1457638.39元，其中固定资产增加213165.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1782302.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1782302.00元。授予中小企业合同金额1782302.00元，其中：授予小微企业合同金额1782302.00元。

 

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

附件1.云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度决算公开附表

附件2.云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度绩效自评报告

附件3.云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站）2024年度国有资产使用情况表