云南省商业老干部工作办公室2024年度部门决算
来源：云南商业老干部工作办公室 时间：2025-08-12 14:59 阅读：1114
云南省商业老干部工作办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省商业老干部工作办公室，主要职能为承担省流通行业协会移交的离退休人员服务工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位未设置内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休6人，退休75人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
云南省商业老干部工作办公室始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全心全意为离退休老同志服务为宗旨，以“老干部满意不满意，心情舒畅不舒畅”为工作评判标准，推动老干部工作从“做了”向“做好”、从注重“量”向注重“质”转变，认真开展各项工作。
一是强化政策落实。全面落实老干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习等政治待遇，不断增强老同志的政治荣誉感和组织归属感。严格落实谈心谈话、走访慰问等制度，在重要纪念日、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。做好离休干部和退休干部公用经费、特需费的规范发放和使用。认真落实离退休干部生活待遇，按时足额发放离退休干部生活补贴、丧葬抚恤费。
二是践行精准化理念。按照《关于深化离休干部“一人一策”精准服务工作的若干措施》，竭尽所能为进入“双高期”的6名离休干部提供“一对一”服务，通过定期给包联的离休干部拨打慰问电话和走访等方式，切实为离休干部解决实际困难和问题。为每名离休干部订阅了《云南老年报》、《金色时光》报刊杂志，并积极落实离休干部精准服务“三方协议”签订。
三是加强信息化工作。着力提高单位党员干部运用信息化手段开展工作的能力，引导和帮助老同志学习使用信息化终端，推动信息化与离退休干部工作深度融合。商业老干办及时更新离退休干部花名册，完成离退休干部统计工作，完成退休干部医疗互助和大病保险收取和缴纳工作。积极配合退休干部下载安装“云南手机办事通”、“云南人社12333”手机APP和“云岭职工”APP分别完成领取养老保险待遇资格确认和医疗互助报销工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省商业老干部工作办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，2024年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省商业老干部工作办公室2024年度收入合计2199106.26元。其中：财政拨款收入2199106.26元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少4110004.42元，下降65.14%。其中：财政拨款收入减少90856.37元，下降3.97%；其他收入减少4019148.05元，下降100.00%。主要原因一是2024年离休人员医疗补助较上年减少78100元；二是根据云老通〔2016〕1号核算要求，2024年81名离退休人员生活补助及相关丧抚费等调整至往来其他应付款核算，导致本年收入较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省商业老干部工作办公室2024年度支出合计2207197.26元。其中：基本支出2207197.26元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4066812.42元，下降64.82%。其中：基本支出减少4066812.42元，下降64.82%；主要原因一是2024年离休人员医疗补助支出较上年减少78100元；二是根据云老通〔2016〕1号核算要求，2024年81名离退休人员生活补助及相关丧抚费等调整至往来其他应付款核算，导致本年支出较上年大幅减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省商业老干部工作办公室机构正常运转的日常支出2207197.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2091696.42元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115500.84元，占基本支出的5.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省商业老干部工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省商业老干部工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2199106.26元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少90856.37元，下降3.97%，完成年初预算的100.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出893861.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%，完成年初预算的100.69%。主要用于事业单位离退休59580元、离退休人员管理机构726934.84元、机关事业单位基本养老保险缴费支出104728.32元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。
9.卫生健康（类）支出1236772.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.24%，完成年初预算的100.28%。主要用于事业单位医疗843860元、公务员医疗补助360932.94元、其他行政事业单位医疗支出31980元。造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数正常调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出68472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，完成年初预算的91.86%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数调减。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省商业老干部工作办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省商业老干部工作办公室资产总额28060.41元，其中，流动资产28060.41元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2350.00元，其中：政府采购货物支出1950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出400.00元。授予中小企业合同金额2350.00元，其中：授予小微企业合同金额2350.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省商业老干部工作办公室为云南省商务厅二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，2024年度无特定目标项目支出，故无项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
不存在其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件2：云南商业老干部工作办公室2024年度国有资产使用情况表
