云南省商务厅机关服务中心2024年度部门决算
来源：云南省商务厅机关服务中心 时间：2025-08-12 17:58 阅读：1520
云南省商务厅机关服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕232号），云南省商务厅机关服务中心单位类别为：公益一类，主管部门为：云南省商务厅，机构规格为：副处级，主要职责包括：一是承担省商务厅公务交通出行服务；二是承担省商务厅机要文件收发、公文制作，报刊、邮件、日常办公用品收发工作；三是协调、督促指导物业管理服务机构做好省商务厅办公大楼及职工集中住宿区物业管理服务、消防、安全、公共设施设备维护保养，保障省商务厅办公大楼及职工集中住宿区安全、有序、高效运行；协调、督促指导做好省商务厅职工食堂餐饮服务；四是承担省商务厅经营性国有资产（房屋）出租管理工作，按照政府非税收入管理规定归集、上缴政府非税收入，编制非税收入（国有资产有偿使用）收支预算；五是负责本单位退休职工（包括原云南外贸大楼管理处退休职工）的服务管理工作，促进构建和谐社会。六是及时做好上级部门安排的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键年，是实现“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年，省商务厅机关服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在省商务厅党组的领导下，一是持续深入推进“两个革命”，切实转变工作作风，高质量完成2024年度“对标先进、争创一流”目标任务，物业服务满意率96%以上。二是持续督促物管公司做好大楼的物业服务，确保大楼和出租房产的消防安全，以及职工食堂的食品卫生安全，做到菜肴搭配合理，品种多样，得到大多数就餐职工认可。三是积极配合厅办公室做好办公大楼外墙面大中型修缮等工作。四是做好剩余未修缮的厅周转房修缮工作。五是加强与属地社区及住户沟通协商，继续推进华山南路宿舍区物业服务社会化工作及塘双路宿舍区水电一户一表改造。六是按照厅机关工作要求，持续做好办公大楼的卫生防疫工作，坚持做好登记、环境消毒等防控措施。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省商务厅机关服务中心2024年度收入合计4455344.09元。其中：财政拨款收入4455008.93元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入，占总收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入335.16元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少429526.89元，下降8.79%。其中：财政拨款收入减少120777.48元，下降2.64%；其他收入减少308749.41元，下降99.89%，主要原因是：一是2024年用于原外贸大楼管理处18名退休职工的统筹外待遇经费减少，导致财政拨款收入减少；二是离退休人员生活补贴调整到往来款项核算，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省商务厅机关服务中心2024年度支出合计4458573.59元。其中：基本支出4458573.59元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少442728.70元，下降9.03%。其中：基本支出减少442728.70元，下降9.03%，主要原因是。一是2024年用于原外贸大楼管理处18名退休职工的统筹外待遇经费支出减少；二是离退休人员生活补贴调整到往来款项核算，导致其他收入支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省商务厅机关服务中心机构正常运转的日常支出4458573.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4219329.23元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239244.36元，占基本支出的5.37％。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出168773.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出9569.77元。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省商务厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4458568.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少133649.16元，下降2.91%,完成年初预算的104.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3317835.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%,完成年初预算的105.37%。主要用于主要用于机关服务中心人员工资和保障日常运转,造成预决算差异的主要原因是2024年9月增加4名新入职人员，导致相关经费支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出436441.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%,完成年初预算的111.36%.主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出418555.84元、其他社会保障和就业支出10385.94元、事业单位离退休支出7500.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年9月增加4名新入职人员，导致相关经费支出增加。
9.卫生健康（类）支出427612.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%,完成年初预算的102.47%，主要用于缴纳单位职工事业单位医疗保险229193.38元、公务员医疗补助183988.82元、其他行政事业单位医疗支出14430.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月增加4名新入职人员，导致相关经费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出276679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的87.84%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年9月增加4名新入职人员，导致相关经费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省商务厅机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省商务厅机关服务中心资产总额1881132.28元，其中，流动资产1793801.67元，固定资产87330.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68643.30元，其中固定资产增加10054.30元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值59935.22元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2970.00平方米，账面原值7412721.23元，实现资产使用收入2525457.79元。（注：此处资产出租收入为机关服务中心承担省商务厅经营性国有资产（房屋）出租收入），国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额28280.00元，其中：政府采购货物支出28280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28280.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件2：云南省商务厅机关服务中心2024年度国有资产使用情况表
