云南省商务研究院2026年预算公开说明
来源：云南省商务研究院 时间：2026-02-11 11:00 阅读：695
云南省商务研究院2026年预算公开目录
第一部分 云南省商务研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省商务研究院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省商务研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知〉》（云编办〔2018〕232号）核定：本单位主要职责为负责开展商务领域相关学术理论、规划课题、政策措施等综合研究；负责各类商贸信息的汇集整理、研究分析、咨询预警和培训交流等工作。
（二）机构设置情况
我单位是云南省商务厅二级预算单位，内设机构3个：综合办公室、对外开放研究室、消费与流通研究室。我单位无下属机构。根据《云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知〉》（云编办〔2018〕232号）核定：云南省商务研究院主管部门是云南省商务厅，机构规格为正处级，单位类别为公益一类，人员编制情况事业编制19名。其中，处级领导职数2名（1正1副）。编制结构为：管理人员编制6名，专业技术人员编制13名。
（三）重点工作概述
2026年，商研院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，聚焦主责主业，早谋划早研究早思考，着力在抓改革、抓服务、抓落实上下功夫见成效，高质量推进完成各项重点项目，高效率完成领导交办的各项工作任务，力争在推进全省商务高质量发展中作出更大贡献。
1.服务新时期商务领域科学决策
围绕“构筑对外开放新高地，做好内外统筹、双向开放文章”总目标，进一步加强商务领域重大问题的研究部署。一是提升研究高度与深度。突出“谋高、思深、望远”，形成一批高质量的研究报告，强化对全局性、战略性、前瞻性问题的把握。二是加强研究成果转化与应用。树立《云南商务研究》品牌导向，注重发挥专业优势，推动高水平咨询成果报送省领导、厅内及相关处室，提升决策影响力。三是深化重点国别与区域研究。加强对重点国别的政策与对策研究，持续开展国情跟踪与动态观察，增强研究的时效性和针对性。四是扎实推进商务文献编纂。高水平完成《云南商务年鉴2025》《云南商务（2025）》等书籍编辑工作，系统记录与反映商务发展进程。五是完善信息动态跟踪机制。持续优化《商务信息热点动态》，提升信息报送的敏感度与覆盖面，强化形势研判与信息支撑能力。
2.服务我省高质量实施RCEP
一是对照《云南省2025年加快对接RCEP重点工作任务》进行2025年工作总结，细化《云南省高质量实施RCEP行动方案》目标任务和重点工作，印发《云南省2025年高质量实施RCEP工作要点》。二是拟定《海关高级认证企业“十五五”培育方案》。三是联合海关开展企业痛点难点专题调研，形成调研报告。四是编制《云南省高质量实施RCEP典型经验案例选编》。五是高质量举办第五届RCEP（云南）国际贸易投资合作论坛。六是扎实开展“五进”系列宣介活动，提升各类主体对RCEP协定的理解和应用能力。
3.服务全省商务发展
一是服务重大工作任务。紧扣厅重点工作，服务支撑好厅各项重大工作任务的实施；结合实际工作，安排专员、制定方案，配合做好厅内重大政策的起草工作。二是服务处室工作。以认真细致的服务，全力支撑厅内处室的相关工作。三是深入基层、企业和开放一线调研。增加基层调研频次，全年计划走访沿边园区不少于5个、企业不少于10家，建立精准掌握实际需求，推动研究成果与实务工作深度融合，提升成果转化效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,319,983.67元，其中：一般公共预算4,819,983.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，我部门财务总收入较上年3,711,411.63元增加1,608,572.04元，增幅43.34%，主要原因：一是我单位2025年6月通过公开招考录用2名工作人员、职级变更、社保、住房公积金缴存基数上调等原因导致一般公共预算人员基本支出增加400,772.04元；二是我单位年初批复专项经费2026年度商务综合研究专项经费10,300,000.00元，2026年南博会及国内重点展会经费120,000.00元，上年结转2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费57,800.00元等项目经费增加导致项目支出增加1,207,800.00元。以上两项原因导致2026年财务总收入较2025年增加1,608,572.04元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,819,983.67元，其中：本年收入4,762,183.67元，上年结转收入57,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,762,183.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，我部门财政拨款收入较上年3,211,411.63元增加1,608,572.04元，增幅43.34%，主要原因：一是我单位2025年6月通过公开招考录用2名工作人员、职级变更、社保、住房公积金缴存基数上调等原因导致一般公共预算人员基本支出增加400,772.04元；二是我单位年初批复专项经费2026年度商务综合研究专项经费10,300,000.00元，2026年南博会及国内重点展会经费120,000.00元，上年结转2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费57,800.00元等项目经费增加导致项目支出增加1,207,800.00元。以上两项原因导致2026年财政拨款收入较2025年增加1,608,572.04元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,319,983.67元。财政拨款安排支出4,819,983.67元，其中：基本支出3,332,183.67元，与上年对比，较上年基本支出2,729,866.43元增加60,2317.24元，主要原因：我单位2025年6月通过公开招考录用2位工作人员以及职级变动，导致人员工资、社保、公积金、公用经费等费用增加，导致基本支出增加；项目支出1,487,800.00元，与上年对比，较上年项目支出481,545.20元增加1,006,254.80元，主要原因：我单位专项经费2026年度商务综合研究专项经费和国内重点展会经费较2025年年初批复项目经费增加，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-国内贸易管理57,800.00元，主要用于：开展南省决策咨询研究课题研究。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员的慰问。
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行2,448,500.82元，主要用于发放人员工资和保障事业单位日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出326,500.27元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,913.88元，主要用于缴纳职工失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗204,062.67元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助119,956.54元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,418.50元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出1,150,000.00元，主要用于开展商务综合补助项目相关研究及保障南博会知识产权相关事项。
商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出280,000.00元，主要用于因公出国境费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204,590.99元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额1,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省商务研究院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省商务研究院部门2026年因公出国（境）费预算为280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省商务研究院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省商务研究院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
一是因公出国（境）专项经费。为全面而深入地执行和实施关于印发《云南省加快对接RCEP重点工作任务的通知》所提出的各项原则和工作部署，进一步强化对外交流并推进与RCEP相关的各项任务，进一步扩展和提升对外开放的层次，形成商务竞争的新优势。为全省构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时加速推进面向南亚东南亚辐射中心的建设这一宏伟目标提供有力支撑。出访两次，对接RCEP市场不少于4个，服务企业、政府部门满意度大于90.00%。
二是南博会及国内重点展会经费。保证南博会暨昆交会知识产权的有效性及完整性，搭建南博会知识产权合规体系、监测、查处“南博会”和“昆交会”商标侵权行为、审核南博会知识产权相关合同，对南博会知识产权工作提供法律咨询意见，确保知识产权工作合法开展、保护南博会吉祥物知识产权的完整性和有效性。审核知识产权品牌运营等法律文件不少于20份，南博会暨昆交会知识产权日常运营维权，确保南博会、昆交会商标侵权率低于1%，南博会暨昆交会知识产权服务对象满意度≥95.00%。
三是商务研究项目经费。完成项目申报，主要实现以下目标：《加快民营经济对外贸易发展的措施研究》总报告1份，不少于2万字；形成1—3份咨询报告（3000字左右）。
《推动我省园区提质增效的对策建议》总报告1份，不少于2万字；形成1—2份社情民意（1500字左右）。
四是2026年度商务综合研究专项经费。围绕商务领域面临的新形势、新进展、新动态，根据领导关心、社会关注的重点、热点、难点问题做好决策咨询服务，形成决策咨询报告不少于8篇，调研报告不少于4篇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省商务研究院部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是云南省商务研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省商务研究院部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比，较上年委托业务费81,188.00元减少81,188.00元，主要原因：我单位本年度委托服务费支出减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省商务研究院部门资产总额1,660,946.39元，其中，流动资产572,973.01元，固定资产111,086.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产976,887.35元，其他资产0.00元。与上年资产总额2,114,085.62元相比，本年资产总额减少453,139.23元，其中固定资产减少47,134.86元，无形资产减少326,367.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
