中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年预算公开说明

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年预算公开目录

第一部分　中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）向省内企业和机构提供贸易、经济合作的信息、咨询服务、介绍合作对象、提供有关涉外法律服务；

（2）联络国外商会、经贸团体、企业界，负责组团参加国外经贸展览会，开展对外交流活动；

（3）接待、组织国外团组在我省举办的经贸、技术展览会；

（4）指导地方贸促会支会的工作。

根据中国贸促会明确的地方贸促机构的职能职责，省贸促会履行着贸易投资促进、商事法律服务、参与全球经济治理和应用型智库建设四项主责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、展览部、法律部、贸易投资促进部（外联部）。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，云南省贸促会将以严的基调强化政治建设，以实的举措聚焦主责主业，以新的作为推动改革创新，凝心聚力、真抓实干，为云南建设面向南亚东南亚辐射中心、推动开放型经济高质量发展贡献力量，以优异成绩迎接“十五五”规划开局。

1.聚焦政治引领，强化科学理论武装。持续深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届中央历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。不断巩固和拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，着力提升全会干部职工政治能力和理论素养，突出抓好党的创新理论转化为云南贸促改革发展的强大力量。

2.着力提质增效，抓好贸易投资促进核心任务。统筹谋划推进参与第4届中国国际供应链促进博览会和第10届中国—南亚博览会的各项工作筹备，力争在组展水平、组展质量、组展规模等方面实现新突破。高质量推动服务外资企业专班工作，认真筹备组织外资企业“云南行”，吸引更多的外资企业在云南投资兴业，系统做好服务企业境外投资工作。持续助力“云品出滇”，优化参展企业结构和展品选择，强化产销对接服务。

3.深化平台建设，提升国际商事法律服务能级。巩固与法院系统在商事纠纷“总对总”在线诉调对接机制下的合作成果，探索与司法行政部门在公共法律服务、涉外律师培养等方面的深度合作。大力推动各类商事证书签发实现大幅提升，拓展为市场主体提供法律服务的新路径。着力搭建专业化、多元化、一站式法律服务平台，务实开展“云南商法服务每周一讲”活动，为昆明中央法务区打造成为区域性法治服务高地贡献力量。持续提升商事调解“1+2+N+6”工作内涵，完善自贸试验区国际商事调解和仲裁工作机制。办好2026年中国—南亚东南亚商事法律合作论坛，拓展与区域国家法律机构、国际组织的交流合作。

4.完善网络机制，深度参与区域经济治理合作。高质量承办第19届中国—南亚商务论坛，积极参与陆海新通道建设，促进中国（云南）与南亚东南亚地区间的经贸合作。持续推动国际间多双边工商合作机制建设和运行，办好承接的4个机制性工作会议。做实做强“澜湄合作云南会展联盟”，丰富联盟工作内容，提升工作内涵，推动落地更多务实合作项目。持续巩固拓展对外合作渠道，统筹安排2026年因公出国（境）团组，加强与国（境）外政府机构、商协会、企业的交流互访，织密服务企业网，扩大国际朋友圈。

5.强化智库支撑，服务政府决策与营商环境优化。进一步聚焦省委、省政府关心的重大问题深入调查研究，形成更高质量《云南贸促研究》成果，更好服务党委政府决策、服务发展大局。深化与中国贸促会研究院合作，发布《南亚营商环境报告2025/2026》，不断提升研究报告影响力。认真筹划2026年云南贸促智库专家州市行，进一步优化调研组织方式和工作意见反馈模式。扎实开展2026年云南外资、外贸年度营商环境调研，进一步助力云南打造一流营商环境。

6.激发内生动力，推进云南国际商会改革与品牌建设。稳妥有序完成云南国际商会换届工作，加强对商会工作的全面指导，着力推动商会专委会体制机制、运行模式、服务功能、品牌效应取得更大突破。强化会员发展与管理，健全需求传导与服务体系，夯实企业服务。积极培育和打造“云果会”自有品牌，整合多方工作资源助力企业“走出去”扩外贸。加强内控管理与制度完善，以全方位举措提升商会整体运行效率，推动其在国际经贸合作舞台上发挥更大效能。

7.坚持全面从严，以改革创新保障高质量发展。锚定建设全国一流贸促机构目标，持续完善工作平台、深化机制创新。以严的基调、严的措施、严的氛围坚决扛牢压实管党治党政治责任，全面抓好党组主体责任落实，牢牢扣紧担责履责链条，确保各层级责任落实到位。不断巩固和拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化作风革命效能革命，推进清廉云南建设，用贸促工作新成果检验改革实效，确保云南贸促“十五五”时期工作高起点开局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,074,945.88元，其中：一般公共预算11,074,945.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

我会的财务总收入与上年对比增加225,065.91元，增长2.07%，增加主要原因：一是基本支出增加85,865.91元；二是项目支出增加139,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,074,945.88元，其中：本年收入11,074,945.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,074,945.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我会的财政拨款收入较上年10,849,879.97元增加225,065.91元，增长2.07%，增加主要原因：人员经费增加101,689.97元，公用经费减少15,824.06元，项目支出增加139,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,074,945.88元。财政拨款安排支出11,074,945.88元，其中：基本支出6,454,645.88元，与上年6,368,779.97元对比增加85,865.91元，主要原因分析为行政人员基本工资增加115,970.40元，社会保险缴费增加42,483.94元，住房公积金增加49,778.23元，工会经费、福利费增加373.44元；津贴补贴减少77,401.80元，奖金减少29,140.80元，公务交通补贴减少15,120.00元，一般公用经费减少1,077.50元；项目支出4,620,300.00元，与上年4,481,100.00元对比增加139,200.00元，增加主要原因：一是增加政务信息化运维服务项目经费264,000.00元；二是2026年预算未安排中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年信创项目124,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4,772,367.43元，主要用于发放人员工资和保障日常正常运转。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资4,620,300.00元，主要用于贸促会贸易投资促进业务专项经费3,000,000.00元、其他人员支出352,500.00元、因公出国（境）专项经费1,003,800.00元、政务信息化运维服务项目经费264,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,160.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出592,971.79元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,868.14元，主要用于缴纳单位工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗370,607.37元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,225.05元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,647.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金492,799.10元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11.00个，采购预算总额1,202,960.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算1,197,960.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,039,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年因公出国（境）费预算为1,003,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年公务接待费预算为18,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年公务用车购置及运行维护费为17,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贸促会贸易投资促进业务专项经费项目绩效目标：

1.参加链博会和边交会贸促会主办展览企业不低于27家；链博会和边交会展位数量不低于28个；参展企业的满意度不低于90%；

2.营商环境监测信息条数不低于1920条；外资外贸企业营商环境调查问卷不低于600份；南亚论坛参加人数不低于200人；南亚商务论坛致辞嘉宾人数不低于5人；编印营商环境调研报告不低于2个；推动合作意向签署或合作共识达成不少于1项；论坛媒体宣传报道数量10篇；参会人员满意度；

3.政策咨询不低于8篇；完成《南亚营商环境报告》编制；

4.法律论坛培训参加人数不低于150人；出版1个国家《贸易投资风险防范指南》；商事服务项目培训人数不低于300人；2026年培训项目省级媒体新闻发布数量不低于6篇；参训人员满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年机关运行经费安排731,973.73元，其中办公费51,122.00元，印刷费4,900.00元，水费2,400.00元，电费23,000.00元，邮电费13,000.00元，物业费20,000.00元，差旅费88,463.97元，公务接待费18,700.00元，公务用车运行维护费17,300.00元，其他商品和服务支出78,743.88元，工会经费76,843.88元，其他交通费用306,180.00元，其他交通费用29,160.00元，其他商品和服务支出2,160.00元。与上年747,797.79元对比减少15,824.06元，主要原因是2025年单位减少1人，导致人员经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省分会2026年委托业务费安排297,000.00元，与上年297,000.00元对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省分会资产总额10,790,022.98元，其中，流动资产10,697,712.88元，固定资产81,702.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,607.86元，其他资产0.00元。与上年11,173,875.51元相比，本年资产总额减少383,852.53元，其中固定资产原值增加35,240.00元，净值增加17,434.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

附件：中国国际贸易促进委员会云南省分会预算公开目录附表