目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕232号），云南省商务厅机关服务中心单位类别为：公益一类，主管部门为：云南省商务厅，机构规格为：副处级，主要职责是为云南省商务厅机关行使职能提供后勤保障服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省商务厅机关服务中心为云南省商务厅下属二级预算单位，根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕232号），我单位未设置内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，云南省商务厅机关服务中心在省商务厅党组的正确领导下，在各处室（单位）的支持帮助下，紧紧围绕“抓安全、提效能、优服务、强保障”工作主线，以党的政治建设为统领，以干部职工需求为导向，以廉洁自律为底线，精准施策，狠抓落实，为云南商务高质量发展提供坚强后勤保障。重点开展了以下工作：
（一）筑牢安全基石，守护平安和谐环境。一是隐患排查治理闭环化。开展办公区域电气线路专项检查，对配电室、水泵房等重点部位深度排查12次，每月对消防系统开展一次维保检查，及时更换存在安全隐患的插线板、消防泵等设备，建立并严格落实物业安全检查“双签字”及“排查－整改－销号”闭环管理制度。二是应急处突能力实战化。组织消防安全理论培训及应急演练2次，分批次组织50余名干部职工赴宝善街消防救援站开展沉浸式体验学习，全员安全防范意识与自救互救能力显著增强。坚持在每个法定节假日前向全体机关干部职工发送安全温馨提示，做到警钟长鸣。三是设施设备运行稳定化。加强对电梯、消防系统等重点设施设备的日常维护与定期检修，圆满完成塘双路宿舍区高压配电房供电设备升级改造并通过验收，实现了全年安全生产“零事故”目标。
（二）优化服务供给，传递组织温暖关怀。一是物业监管提质增效。制定实施《云南省商务厅物业后勤服务工作监督管理机制》，督促指导物业公司高质量完成会议服务、环境保洁、绿化养护等任务。全年协同建投物业完成办公大楼零星维修1000余次，完成消防联动测试1次，办公环境整洁度和设施完好率持续向好。二是餐饮服务优化升级。严格贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》，坚持菜谱周审、食材溯源、消毒消杀等制度，动态优化膳食结构，创新推出减脂餐供餐，职工食堂满意度调查结果持续稳定在98%以上。三是民生保障用心用情。高质量完成9套周转住房的修缮并验收交付，为博士服务团及异地交流干部提供了温馨住所。用心用情做好36名退休老干部的服务保障工作，落实各项政治待遇和生活待遇，积极努力帮助解决他们生活中的实际困难，让老同志安心、暖心。四是认真开展节约型公共机构工作。指导物管公司完善了各项能源资源节能管理制度，加强对公共区域设备的节能管理，明确公共区域照明灯、烧水器开关时间，把节能工作落到实处。
（三）攻坚急难险重，着力破解遗留难题。一是产权办理圆满收官。积极加强与属地相关职能部门的沟通协调，成功办理并取得厅机关办公楼不动产权证书。二是外墙修缮有序推进。厅办公楼外墙修缮项目立项后，前期在依规编制了可行性研究报告和初步设计后，2025年严格履行招投标程序，先后完成了EPC工程总承包公开招标，以及工程监理、造价咨询、施工图审查、工程质量检测等服务类采购工作，并推动办理施工许可证。三是家属区治理克难前行。为消除安全隐患，完成了塘双路69号住宿区公共外墙修缮；加快推进华山南路80号物业引进工作，加强同昆明市五华区华山街道、五华山社区对接联系，组织召开物业服务企业选聘业主大会，完成了中标物业服务企业公示。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
我单位无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表、无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省商务厅机关服务中心2025年度收入合计5239153.24元。其中：财政拨款收入5238902.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250.62元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加783809.15元，增长17.59%。其中：财政拨款收入增加783893.69元，增长17.60%；其他收入减少84.54元，下降25.22%。主要原因一是2024年9月接收安置退役士官4人，导致2025年工资、社保、公积金和公用经费年初预算数较上年增加；二是2025年增加安排非税收入成本性补助资金；三是利息收入减少导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省商务厅机关服务中心2025年度支出合计5239423.62元。其中：基本支出5239423.62元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加780850.03元。其中：基本支出增加780850.03元，增长17.51%。主要原因一是2024年9月接收安置退役士官4人，导致2025年工资、社保、公积金及公用经费增加；二是1月增加补发2024年7月至2025年1月基本工资增资；三是机关服务中心非税收入成本性补助资金较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省商务厅机关服务中心机构正常运转的日常支出5239423.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4945024.16元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294399.46元，占基本支出的5.62％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省商务厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元（本单位无项目支出）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省商务厅机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5239118.62元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加780550.03元，增长17.51%，完成年初预算的103.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4009541.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%，完成年初预算的103.19%。主要用于机关服务中心人员工资和保障日常运转，造成预决算差异的主要原因是2025年岗位、薪级工资增资，补发2024年7—12月基本工资增资额，社保、公积金缴费基数调增，导致人员经费较年初预算增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出453108.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，完成年初预算的105.36%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出435949.12元、其他社会保障和就业支出8759.50元、事业单位离退休支出8400.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年养老保险缴费基数调整，导致养老保险增加。
9.卫生健康（类）支出461868.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，完成年初预算的95.98%。主要用于缴纳单位职工事业单位医疗保险248663.60元、公务员医疗补助197215.15元、其他行政事业单位医疗支出15990.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人，导致医疗保险减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出314600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的118.87%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因一是我单位2025年人员公积金基数调整增加；二是2025年8月接收安置退役士官1人，导致住房公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省商务厅机关服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省商务厅机关服务中心资产总额2040310.49元，其中，流动资产1960105.67元，固定资产80204.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159178.21元，其中固定资产减少7125.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2970.00平方米，账面原值7412721.23元，实现资产使用收入2670927.43元。（注：此处资产出租收入为机关服务中心承担的省商务厅经营性国有资产（房屋）出租收入），国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额4373.05元，其中：政府采购货物支出4373.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4373.05元，其中：授予小微企业合同金额4373.05元。
四、单位绩效自评情况
云南省商务厅机关服务中心为云南省商务厅二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，2025年度无特定目标项目支出，故无项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
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