中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.向省内企业和机构提供贸易、经济合作的信息、咨询服务、介绍合作对象、提供有关涉外法律服务；
2.联络国外商会、经贸团体、企业界，负责组团参加国外经贸展览会，开展对外交流活动；
3.接待、组织国外团组在我省举办的经贸、技术展览会；
4.指导地方贸促会支会的工作。
根据中国贸促会明确的地方贸促机构的职能职责，省贸促会履行着贸易投资促进、商事法律服务、参与全球经济治理和应用型智库建设四项主责。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、展览部、法律部、贸易投资促进部（外联部）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）以科学理论引领云南贸促事业新发展
2025年，云南省贸促会紧跟国家对外开放战略步伐，紧扣面向南亚东南亚辐射中心建设的使命，努力将理论武装转化为干事创业的强大动力，在实践中进一步找准了方向、凝聚了合力。
（二）以创新实践激活云南贸促履职新动能
1.经贸活动高位搭台，开放合作成果丰硕。以展会经济为核心纽带，以“模式创新、资源聚合、品牌升级”为突破口，推动经贸活动成果创新高。
2.商法服务体系逐步完善，云企出海护航力跃升。联动内外拓展商法服务手段，多项举措填补省内空白，服务效能进一步提升。
3.织密织牢合作网络，辐射中心建设服务能级提档。创新“机制化、立体化、项目化”对外合作模式，推动参与全球治理向“功能提升”突破。
4.靶向研究、实效转化，以高质量智库成果助推云南开放发展。以“问题导向、成果转化、品牌塑造”为核心，锚定“辐射中心建设智力引擎”定位，推动云南贸促特色应用型智库向“实战赋能”突破。
5.制度筑基平台架桥，云南国际商会工作质效再攀新高。指导云南国际商会深化内部治理与外部服务协同，在筑牢制度屏障、激活企业出海动能、凝聚发展合力上精准施策，推动商会各项工作提质升级、再上新台阶。
6.改革发展纵深推进，云南贸促工作质效实现新跃升。立足服务云南高水平对外开放和经济社会高质量发展大局，锚定“提质升级、创新突破”目标持续发力，在改革攻坚中破局前行，在体系建设中夯实根基，在开放协作中主动作为，为云南融入新发展格局注入强劲贸促动能。
（三）以党的建设赋能贸促事业高质量前行
以党的政治建设为统领，紧扣管党治党核心任务，以严基调筑牢发展根基，将实举措转化为发展动能，为云南贸促事业高质量发展提供坚强政治保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度收入合计10,882,839.95元。其中：财政拨款收入10,881,925.64元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入914.31元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加501,283.85元，增长4.83%。其中：财政拨款收入增加501,745.88元，增长4.83%；其他收入减少462.03元，下降33.57%。
增加的主要原因：一是2025年基本工资标准调增，社保、公积金缴存基数调增，同时年中人员变动（开除1人，接收军转干部1人）调整，导致人员经费较上年增加161,400.00元；二是贸促会贸易投资促进业务专项经费较上年增加1,006,167.00元；三是2025年新增日本大阪世博会中国馆云南活动日筹备经费334,425.00元、南博会境内推介活动经费398,550.00元；四是2025年因公出国（境）专项经费较上年减少192,880.75元；五是2025年预算减少安排第八届南博会（南博会境外招商招展经费）专项资金396,150.00元、南亚东南亚国家营商环境报告项目资金600,000.00元、第八届南博会南盟工商会工作经费220,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度支出合计10,898,120.92元。其中：基本支出6,885,331.42元，占总支出的63.18％；项目支出4,012,789.50元，占总支出的36.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加512,235.84元，增长4.93%。其中：基本支出减少47,408.16元，下降0.68%；项目支出增加559,644.00元，增长16.21%。
1.基本支出比上年减少的主要原因是：一是2025年因公出国（境）专项经费较上年减少192,880.75元；二是2025年基本工资标准调增，社保、公积金缴存基数调增，同时年中人员变动（开除1人，接收军转干部1人）调整，导致人员经费较上年增加161,400.00元。
2.项目支出比上年增加的主要原因一是贸促会贸易投资促进业务专项经费较上年增加1,006,167.00元；二是2025年新增日本大阪世博会中国馆云南活动日筹备经费334,425.00元、南博会境内推介活动经费398,550.00元；三是2025年预算减少安排第八届南博会（南博会境外招商招展经费）专项资金396,150.00元、南亚东南亚国家营商环境报告项目资金600,000.00元、第八届南博会南盟工商会工作经费220,000.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省分会机构正常运转的日常支出6,885,331.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,872,150.88元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,013,180.54元，占基本支出的14.72％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省分会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,012,789.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。以下重点项目支出金额与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持衔接。绩效自评表中的项目全年执行数与决算项目支出金额差异原因主要是绩效自评表项目包含了因公出国（境）专项经费项目，而决算填报口径为“基本支出”。
1.贸促会贸易投资促进业务专项经费2,836,889.50元，主要用于支付2025年省贸促会政策咨询服务项目、2025年信息系统运维及互联网专线网络服务、2025年营商环境监测服务项目、《南亚营商环境报告2025/2026》编印项目、第18届中国—南亚商务论坛活动经费、2025年第3届链博会项目活动经费、云南省实施“走出去”战略系列讲座和法律论坛培训等项目经费。
2.其他人员支出351,500.00元，主要用于支付2025年编外人员聘用劳务派遣相关费用。
3.云南省决策咨询研究课题第一批经费51,431.40元，主要用于支付2025年《云南培育外贸新增长点对策研究》课题专家咨询费、咨询报告稿费、调研差旅费、课题资料费和委托业务费等。
4.2024年度第一批课题第二批次经费39,993.60元，主要用于支付2024年《中老铁路货运成本分析及降本增效路径研究》课题项目稿费、资料费和差旅费等。
5.2025年日本大阪世博会中国馆云南活动日筹备经费334,425.00元，主要用于支付2025年日本大阪世博会中国馆云南日委托业务服务费和活动项目等费用。
6.2025年南博会境内推介活动经费398,550.00元，主要用于2025年“云品出滇”南京站、上海站和广州站推介活动暨南博会品牌宣传推广活动费用等。
7.因公出国（境）专项经费317,151.80元，主要用于我会出国（境）开展境外招商招展经贸活动，保障因公出国（境）人员经费等。
8.中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年信创项目0.00元，主要用于信创项目购买设备和无形资产。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度一般公共预算财政拨款支出10,897,480.92元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加515,095.84元，增长4.96%，完成年初预算的100.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,787,867.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.11%，完成年初预算的118.03%。主要用于行政运行4,963,467.02元；对外贸易管理398,550.00元；招商引资425,850.00元，其中，云南省决策咨询研究课题第一批经费51,431.40元、2024年度第一批课题第二批次经费39,993.60元、2025年日本大阪世博会中国馆云南活动日筹备经费334,425.00元。造成预决算差异的主要原因一是2025年基本工资标准调增，新标准从2024年7月起执行，补发2024年7—12月基本工资增资，导致全年基本工资较年初预算增加248,500.00元；二是厉行节约，公用经费支出较年初预算少52,400.00元；三是项目支出预算追加2025年南博会境内推介活动经费398,550.00元、2025年日本大阪世博会中国馆云南活动日筹备经费334,425.00元、2024年度第一批课题第二批次经费39,993.60元、2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费51,431.40元；四是预算未使用2025年信创项目124,800.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出577,242.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的101.55%。主要用于行政单位离退休2,160.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出568,183.84元，其他社会保障和就业支出6,898.21元；造成预决算差异的主要原因是2025年工资增加，养老保险和工伤保险缴费基数调整增加，导致人员经费增加。
9.卫生健康（类）支出562,937.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的97.30%。主要用于行政单位医疗362,897.12元，公务员医疗补助189,510.43元，其他行政事业单位医疗支出10,530.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年单位减少1人，导致医疗保险减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出3,505,541.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.17%，完成年初预算的80.47%。主要用于贸促会贸易投资促进业务专项经费2,836,889.50元、其他人员支出351,500.00元、因公出国（境）专项经费317,151.80元；造成预决算差异的主要原因一是2025年贸促会贸易投资促进业务专项经费较年初预算减少163,110.5元，二是因公出国（境）经费执行率较低，全年执行预算数较年初预算少686,648.20元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出463,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的104.71%。主要用于住房公积金463,893.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年工资增加，住房公积金缴费基数调整增加，导致人员经费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,039,800.00元，决算为328,891.69元，完成年初预算的31.63%；支出决算较上年减少191,200.65元，下降36.76%。
因公出国（境）费用支出年初预算为1,003,800.00元，决算为317,151.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.43%，完成年初预算的31.60%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,300.00元，决算为1,921.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.58%，完成年初预算的11.10%；公务接待费支出年初预算为18,700.00元，决算为9,818.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.99%，完成年初预算的52.51%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少192,880.75元，下降37.82%；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少462.70元，下降19.41%；公务接待费支出决算较上年增加2,142.80元，增长27.92%；具体是国内接待费支出决算9,818.80元（其中：外事接待费支出决算3,302.30元），较上年增加2,142.80元，增长27.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,039,800.00元，支出决算为328,891.69元，完成年初预算的31.63%，支出决算较上年减少191,200.65元，下降36.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为1,003,800.00元，决算为317,151.80元，完成年初预算的31.60%；公务用车购置费支出年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为17,300.00元，决算为1,921.09元，完成年初预算的11.10%；公务接待费支出年初预算为18,700.00元，决算为9,818.80元，完成年初预算的52.51%。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是“因公出国（境）经费”年初财政批复为100.38万元，计划由5个境外工作团组使用。在2025年的实施过程中，我会按照相关部门要求，大阪世博会活动经费由追加预算“2025年新增日本大阪世博会中国馆云南活动日筹备经费”36.93万元（该额度于10月9日到账）承担。另外，自2025年6月起，根据省外办要求，对各单位因公出访团组进一步从严管控，在出访天数方面，赴周边2国控制在4—5天以内，赴欧洲、西亚、北非、大洋洲2国控制在5—6天以内，赴北美洲、南美洲、撒哈拉以南非洲2国控制在6—7天以内。赴1国访问控制在3—4天以内。对各单位出访人员数量严控，要求如无必要，要压缩团组人员构成。省财政对出访团组经费预算填报要求进一步从严，对机票、城市间交通、翻译、场租等报价逐一审核，我会几批上报团组均按其要求压缩了经费额度。综上原因，导致我会2025年“因公出国（境）经费”支付为317,151.80元；二是公务用车运行维护费未发生车辆修理，仅开支车船税、车辆保险等支出；三是厉行节约，公务接待费实际支出数量小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少192,880.75元，下降37.82%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少462.70元，下降19.41%；公务接待费支出决算增加2,142.80元，增长27.92%，具体是国内接待费支出决算9,818.80元（其中：外事接待费支出决算3,302.30元）；因公出国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因出访国别不同，出访停留时间和费用标准不同，导致2025年因公出国（境）经费支出减少192880.75元；二是2025年公务用车保险费较上年减少462.70元；三是2025年开展经贸交流等活动接待批次及人次较上年增加，公务接待费支出相应增加2,142.80元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组6个，累计14人次。开展内容包括：赴日本、韩国、斯里兰卡、马尔代夫、越南、老挝、柬埔寨开展境外招商招展经贸活动，保障因公出国（境）时缴纳的人员证照费、保险费、国际旅费、出访城市间交通费、伙食费、公杂费、住宿费等费用。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、公车运行维护费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待3批次），接待人次70人（其中：外事接待人次22人）。主要用于其他省市入滇招商引资、州市来访、学习、交流等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年机关运行经费支出1,012,540.54元，比上年减少205,995.26元，下降16.91%，主要原因是2025年因公出国（境）经费较上年减少192,880.75元。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的办公费、水电费、公车运行维护费、其他交通费、因公出国（境）经费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国国际贸易促进委员会云南省分会资产总额10,790,022.98元，其中，流动资产10,697,712.88元，固定资产81,702.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,607.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383,852.53元，其中固定资产增加17,434.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2,178,860.29元，其中：政府采购货物支出5,979.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,172,881.09元。授予中小企业合同金额321,200.00元，其中：授予小微企业合同金额321,200.00元。
四、单位绩效自评情况
2025年度项目支出绩效自评详见附件。
五、其他重要事项情况说明
（一）中国国际贸易促进委员会云南省分会无省对下转移支付资金。
（二）中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年未举借政府债务。
（三）因公出国（境）费用预算批复在“项目支出”，因此决算绩效自评报告项目包含该费用，但预算一体化系统推送会计核算为“基本支出”，决算填报口径为“基本支出”。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度决算公开附表
2.中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度决算绩效自评报告
3.中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年度决算国有资产使用情况表
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